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2017年共青团泉州市委预算说明
    2017年1月24日    来源:
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2017年共青团泉州市委预算说明

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014383号),以及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将团市委(含泉州市青少年宫)2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

共青团泉州市委的主要职责是:领导全市共青团工作,发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用,对全市性青年社团组织进行指导和管理;组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动,发挥生力军和突击队的作用。

泉州市青少年宫的主要职责是:青少年宫隶属于共青团泉州市委领导,集青少年思想教育、文化学习、培训、娱乐为一体,是以社会效益、人才效益为主导,以培养和造就大批优秀青少年人才为目标的综合性校外教育阵地。

二、单位基本情况

共青团泉州市委机关总编制数17人,实有人数17人,其中行政编制17人,包括7个机关行政科室。泉州市青少年宫总编制数46人,实有人数39人,其中事业编制39人,包括5个内设科室。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

共青团泉州市委

全额拨款

17

17

泉州市青少年宫

全额拨款

46

39

三、单位主要工作任务

2017年,共青团泉州市委主要任务是:以持续深化推进共青团“六大青春战役”为统揽,团结带领广大团员青年为服务“五个泉州”建设而不懈奋斗。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施青春领航战役,加强青少年思想引导,努力塑造当代新青年。

(二)实施青春建功和青春家园战役,引领青年投身“五个泉州”建设,积极创造时代新业绩。

(三)实施青春和谐和青春创业战役,提升团组织吸引力和凝聚力,切实服务青年新需求。

(四)实施青春活力战役,不断夯实团建基础,提高团组织科学化水平。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017,共青团泉州市委收入预算为1801.61万元,其中:一般公共预算1801.61万元。相应安排支出预算1801.61万元,其中:工资福利支出987.94万元,对个人和家庭的补助支出117.62万元,商品和服务支出123.85万元,项目支出507.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1801.61万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)252.39万元。主要用于工资福利支出、奖金(奖励工资)、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。

(二)未归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.43万元。主要用于非国库统发退休费支出。

(三)行政单位医疗(项级科目)16.95万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(四)一般行政管理事务(项级科目)120万元。主要用于青少年事务工作专项经费、未成年人犯罪办公经费、五四系列活动专项经费、三关爱志愿服务活动经费、青年志愿者活动经费、市少年队工作经费、海峡两岸高校大学生记者挑战赛活动经费支出。

(五)其他文化体育与传媒支出1301.80万元,主要用于工资福利支出、奖金(奖励工资)、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。

(六)事业单位医疗32.83万元,主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年共青团泉州市委(含泉州市青少年宫)“三公”经费财政拨款预算数为10.50万元,其中:(一)公务接待费2017年预算安排3.50万元,主要用于团中央、团省委及其他地市的兄弟单位等方面的接待活动,与上年相比支出持平。(二)公务用车购置及运行费2017年预算安排7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比支出持平,主要原因是青少年宫须进一步加强开展对外青少年交流演出活动。

附表:1.2017年收支预算表

      2.2017年收入预算表

3.2017年支出预算表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公用预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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